一、概况

（一）部门职责

1、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（二）机构设置

从预算单位构成看，常山县人民检察院部门决算（汇总）包括：院本级决算。

纳入常山县人民检察院2022年度部门决算编制范围无二级预算单位：

1.常山县人民检察院。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,319.21万元，支出总计2,319.21万元,与2021年度相比，各增加282.96万元，增长13.90%。主要原因是：因项目经费的增加导致决算的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,306.54万元；包括财政拨款收入2,306.54万元（其中，一般公共预算2,306.54万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,306.54万元，其中基本支出1,840.38万元，占79.79%；项目支出466.17万元，占20.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,306.54万元，支出总计2,306.54万元，与2021年相比，各增加282.96万元，增长13.9%。主要原因是项目经费的增加导致决算的增加；财政拨款支出年初预算数1863.2万元，完成年初预算的123.79%，主要原因是追加了人员经费及项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,306.54万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加282.96万元，增长13.9%。主要原因是：项目经费的增加导致决算的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,306.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.4万元，占0.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出1,919.46万元,占83.22%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出135.57万元,占5.88%；卫生健康（类）支出92.19万元,占4%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出148.93万元,占6.46%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1863.22万元，支出决算为2,306.54万元,完成年初预算的123.79%，主要原因是追加了人员经费及项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.04万元，比年初预算增加7.04万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，比年初预算增加0.36万元，决算数大于预算数的主要原因本年度新增离退休党支部书记。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。 2022年年初预算为0万元，2022年决算为3万元，比年初预算增加3万元。决算数大于预算数的主要原因追加了司法救助经费。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。2022年年初预算为1017.84万元，2022年决算为1319.44万元，完成年初预算的129.63%,决算数大于预算数的主要原因追加了人员经费及项目经费。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。2022年年初预算为5万元，2022年决算为2万元，完成年初预算的40%,决算数小于预算数的主要原因大部分的检察监督项目支出列入省补经费项目支出。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。2022年年初预算为629.2万元，2022年决算为596.06万元，完成年初预算的94.73%,决算数小于预算数的主要原因是装备放入2023年购置。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为14.37万元，2022年决算为22.28万元，完成年初预算的155.04%，决算数大于预算数的主要原因是2022年离退休干部追加了相应的生活补助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为61.93万元，决算数为61.92万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.97万元，决算数为30.96万元。完成年初预算的99.97%。决算数小于预算数的主要原因是基本持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0万元，决算数为1.75万元，比年初预算数增加1.75万元。决算数大于预算数的主要原因是2022年社保基数调整。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0万元，决算数为18.66万元，比年初预算数增加18.66万元。决算数大于预算数的主要原因是代发了崇军人员的工资。

卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2022年年初预算数为103.5万元，2022年决算为92.19万元，完成年初预算的89.07%。决算数小于预算数的主要原因为按2021年基数申报医保金了。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2022年年初预算为151.86万元，2022年决算为148.93万元，完成年初预算的98.07%,决算数大于预算数的主要原因是年中有人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,840.38万元，其中：

人员经费1,629.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老金、职业年金、其他工资福利支出等。

公用经费210.79万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、接待费、劳务费、其他福利费、公车维护费、其他交通费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为75.05万元，支出决算为75.05万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。务用车购置及运行维护费支出决算为70.83万元，占94.38%，与2021年度相比，增加56.93万元，增长409.56%，主要原因是更新了两辆警车，增加了一辆特种车辆；公务接待费支出决算为4.22万元，占5.62%，与2021年度相比，减少1.37万元，下降24.51%，主要原因是本院进一步落实厉行节约有关规定，对公款接待一律按规定的开支标准、范围接待；接待费中不得包含与接待无关的开支，接待费用报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函和接待清单，同时严格控制接待标和陪餐人数，降低接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为70.83万元，支出决算为70.83万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

公务用车购置全年预算数为60.85万元，支出决算为60.85万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

主要用于经批准购置的3辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。主要用于本院7辆车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费全年预算数为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成全年预算的100%。国内公务接待49批次，累计528人次。主要用于接待接待上级及周边检察院公务往来等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是当年三公经费支出预算制定比较准确，支出严格按照规定执行。

其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.22万元，主要用于接待上级及周边检察院公务往来等支出接待49批次，累计528人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为198.35万元，支出决算为210.79万元，完成年初预算的106.27%，决算数大于预算数的主要原因追加了运行经费；比2021年度增加53.12万元，增长20.12%，主要原因是厕所水管等老化严重导致维修费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额210.52万元，其中：政府采购货物支出153.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.96万元。授予中小企业合同金额208.43万元，占政府采购支出总额的99.01%。其中，授予小微企业合同金额208.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.01%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，常山县人民检察院本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，常山县人民检察院组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金466.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

常山县人民检察院随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“政法奖励性补助资金”“检察综合业务专项”绩效自评具体情况如下：

政法奖励性补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为238万元，执行数为218.98万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：

一是完成常山县人民检察院检察服务会议室改造装修项目、刑事检察办案区装修项目、检察院办公办案设备购置及维修等。

二是坚持重在融合，不断提升检察科技与检察工作的深度融合，把应用效果作为检验科技强检成果的第一标准。科技强检在全面推进检察工作中得到不断提速。检察科技覆盖检察办公、办案、管理全过程，为检察机关创造良好价值，形成了党组领导看得见、每个部门体会深、技术干部感觉好的科技强检成果。

三是在科技强检成果高效转化应用过程中，检察院注重办案信息化应用，引领办案工作步入现代化轨道。全面使用统一业务应用系统进行网上办案，从案件“入口”到“出口”的全流程实现全程动态监督。依托案件信息公开系统积极探索案件流程信息互联网查询和终结性法律文书互联网公开工作，进一步增强司法办案透明度。利用高清数字审讯系统、便携式同步录音录像高清设备，进一步规范职务犯罪案件审讯活动，充分保障职务犯罪嫌疑人人权。大力开展电子证据业务，使电子取证、运用成为查办职务犯罪的“利器”，推动侦查方式转型和办案质量提升。

发现的问题及原因：发现的问题及原因:

（一）发现的问题：　

一是业务管理制度不够完善；
二是未单独设立账户反映项目资金的使用情况；

三是单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但未形成书面的监控报告。

（二）下一步改进措施:

一是加强项目的业务管理，完善项目业务管理制度；
二是加强项目资金的管理，对项目资金分别设置明细帐进行会计核算；

三是加强财务监控，对项目资金进行事前、事中、事后的检查分析，并形成监控报告，确保项目资金安全有效运行。

项目支出绩效自评表

检察综合业务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为247.19万元，执行数为247.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提供司法救助人群45人；二是保障检察干警服装及标志物资的产品质量100%符合检察部门技术标准要求，配后服务工作100%覆盖，服装合体率力争100%合体，三是促进改善办案基础设施和办案条件。发现的问题及原因：

我院高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。2022年，我院基本完成了年初设定的各项指标,但在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。建议财政部门对我单位的绩效指标设定进行定期指导。

下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化，完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

三是分步骤、分阶段，逐步完成服装的统一。统一制式服装与标志标识，是优化检察工作一个重要体现方式,对于加强检察办案队伍正规化建设具有积极作用。

项目支出绩效自评表

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），主要用于行政运行的基本支出。

18、公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项），主要用于办案经费支出。

19、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项），主要用于事业人员行政运行经费支出。

20、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），主要用于购买检察业务装备和办案经费支出。

21、公共安全支出（类）其他检察支出（款）其他公共检察支出（项）是省补奖励经费，主要用于办案经费支出。

22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于职工养老保险支出。

23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于职工职业年金支出。

24、 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。主要用用于纪检经费支出。

25、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于职工医疗费保险支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

检察院2022年决算公开报表.xls